Для оформления возврата поставщику нужно перейти в раздел “Операции - Возвраты поставщикам”, нажав на кнопку “Возврат поставщику”. Нужно переключиться на "Платежи поставщику", нажав на соответствующую кнопку, затем нажать на кнопку "Добавить платеж". Напишите сумму, которую хотите оплатить и выберите счет. Нажмите "Оплатить". В зависимости от суммы которую вы заплатили, статус изменится на "оплачено" либо "оплачено частично".
Откроется окно где необходимо заполнить нужные поля, затем провести документ или сохранить его как черновик. Для проведения черновика снова откройте список приемок, затем переключите список на черновики, нажав на соответствующую кнопку "Черновики". В данном списке выберите нужную приемку из ранее сохраненных. В самом правом столбце будет кнопка "троеточие", нажмите на нее, затем "редактировать". Откроются данные о приемке с ранее введенной информацией, которые вы можете отредактировать и провести, нажав на кнопку "Провести черновик".
Рисунок 1. Возврат поставщику